Acceda a Ingreso Solicitud, a continuación, el sistema le mostrará en pantalla datos que debe ingresar para generar la solicitud de cambio, llénelos de acuerdo a lo requerido, Entre Regiones o Regional:

SOLICITUD ENTRE REGIONES: Si el acuerdo previo se encuentra gestionado, complete los datos y envíe la(s) solicitud(es) a aprobación, presionando Grabar > Enviar Solicitud. Este movimiento efectuará cambios en instrumentos de otras regiones.

Si su solicitud fue ingresada para cambio en la Cobertura, esta será aprobada solo por el Encargado de Planificación Operativa, sin pasar por Gerencia de Administración y Finanazas.

Una vez enviada la solicitud, podrá visualizar en su Bandeja de Entrada, el estado actual en el que se encuentra y si posee algún comentario asociado.

SOLICITUD REGIONAL: Ingrese la solicitud y a continuación se mostrará cuadro donde debe indicar Instrumento que será modificado, seleccione Grabar > Enviar Solicitud. Este movimiento efectuará cambios en instrumentos solo de su región.

Una vez enviada la solicitud, podrá visualizar en su Bandeja de Entrada, el estado actual en el que se encuentra y si posee algun comentario asociado.

Perfil: Encargado Planificación Operativa.

SOLICITUD REGIONAL: si la solicitud se encuentra correcta seleccione Procesar > Aprobar o Rechazar.

Si la solicitud debe ser cambiada, seleccione Modificar y corrija los montos.

SOLICITUD ENTRE REGIONES: Si la solicitud se encuentra correcta, seleccione ID Solicitud > Procesar > Aprobar o Rechazar. Ademas puede modificar o rechazar directamente una solicitud.

Si la solicitud ingresada es solo cambio en la Cobertura del instrumento, esta solo será aprobada por el Encargado de Planificación Operativa, sin pasar por Gerencia de Administración y Finanzas, por lo que debe solos procesar esta solicitud.

Perfil: Coordinador Regional – Ejecutivo de Fomento a Cargo de Instrumentos.

Cuando sea ingresada una solicitud que disminuya Presupuesto y/o Cobertura, esta requerirá que sea modificado, en primera instancia, el presupuesto en el Banco de Proyectos, para esto es necesario que ingrese directamente a realizar los cambios en este sistema.

Realizado los cambios y aprobaciones correspondientes en el Banco de Proyectos, debe ingresar nuevamente al sistema de Planificación Operativa para procesar la solicitud y seleccionar Procesar > check en “Cambio Aplicados en Banco de Proyectos” > Aprobar o Rechazar.

Perfil: Gerente de Administración y Finanzas y Gerencia de Administración y Finanzas.

Una vez aprobada la solicitud por la Gerencia de Programas, el sistema le enviará un correo de confirmación con los datos ingresados para su verificación de disponibilidad, modificación en sistema SAP y posterior aprobación en el Sistema de Planificación Operativa.

Ingrese al Sistema de Planificación Operativa y seleccione Procesar la solicitud pendiente de validación. Si la solicitud requiere ingresar un comentario seleccione Comentario, el cual podrá modificarse durante su vigencia.

Seleccione Validar o Rechazar > Ok si la disponibilidad ha sido confirmada.

Perfil: Gerencia de Administración y Finanzas.

Aprobada la solicitud por el Gerente de Administración y Finanzas, diríjase a su bandeja de entrada y seleccione la solicitud que corresponda para ser aprobada, si es disminución de presupuesto o cobertura, será finalizada por este perfil, si la solicitud es por Aumento de Presupuesto y cobertura, será enviada al coordinador regional para la modificación en Banco de Proyectos.

Seleccione Cambios Aplicados en SAP > Aprobar o Rechazar.

Perfil: Coordinador Regional.

Cuando la solicitud haya sido aprobada por la Gerencia de Administración y Finanzas el sistema le enviará un correo de confirmación.

Luego, el Coordinador Regional debe realizar el Aumento Presupuesto o Cobertura en el Banco de Proyectos (Diríjase a Sistema Banco de Proyectos) y a continuación finalizar el proceso en el Sistema de Planificación Operativa.

Debe ingresar a Bandeja entrada solicitudes y Procesar la solicitud a finalizar.

Seleccionar Cambios aplicados en banco de proyectos > Finalizar o Rechazar.

Perfiles: Encargado Planificación Operativa y Coordinador Regional.

Le permitirá visualizar lista con el ingreso completo de la planificación operativa y las solicitudes aprobadas como historial de cambios.

Seleccione Planificación Operativa > Listado

SOLICITUDES APROBADAS